Доклад о результатах деятельности комитета лесного хозяйства Курской области за 2012 год и основных направлениях деятельности на 2013 - 2015 годы

ВВЕДЕНИЕ

 

«Доклад о результатах деятельности комитета лесного хозяйства Курской      области за 2012 год и основных направлениях деятельности на 2013-2015 годы» (далее- Доклад) подготовлен в соответствии с:

- Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 22 мая 2012 г. № 461-па «Об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Курской области»;

- Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Курской области, утвержденных распоряжением Администрации Курской области от 14.03.2013г № 164-ра «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Курской области».

 

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗА 2012 ГОД

 

Комитет лесного хозяйства Курской области (далее - Комитет) является исполнительным органом государственной власти Курской области.

В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Курской области, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области.

Сфера деятельности комитета определена Положением о комитете лесного хозяйства Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 20.12.2006 г № 609 «Вопросы комитета лесного хозяйства Курской области».

В 2012 году работа комитета лесного хозяйства Курской области осуществлялась в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Рослесхозом и Администрацией Курской области, Лесным кодексом Российской Федерации, Лесным планом Курской области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Курской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

В настоящее время структура комитета состоит из аппарата комитета и 13 территориальных органов- отделов комитета по соответствующим лесничествам (Горшеченскому, Дмитриевскому, Железногорскому, Золотухинскому, Курскому, Льговскому, Обоянскому, Рыльскому, Советскому, Солнцевскому, Суджанскому, Хомутовскому, Щигровскому).. В 2012 году общая штатная численность -174 единиц, в том числе: 80 единиц должностей государственной гражданской службы Курской области, 44 единицы должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Курской области и 50 единица должностей обслуживающего персонала.

В введении комитета находится одно подведомственное специализированное автономное учреждение Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» (далее – САУ КО «Лесопожарный центр»), штатная численность на 31.12.2012г.- 67 единиц.

Кроме того комитет лесного хозяйства в 2012 г. исполнял функции отраслевого органа исполнительной власти в отношении 4 (четырех) областных государственных унитарных предприятий (на контрактной основе осуществлявших выполнение работ по защите, воспроизводству лесов) с численностью работающих в них 279 человек.

В соответствии с Положением о комитете лесного хозяйства Курской области и основными приоритетными направлениями социально- экономического развития Курской области перед комитетом лесного хозяйства Курской области поставлено достижение 2 (двух) целей:

 

- Стратегическая цель (Цель I) - обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие области, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и услугах леса;

 

- Цель II - исполнение прочих расходных обязательств по нормативно-правовым актам Курской области.

 

Показатели достижения целей и решения задач деятельности комитета лесного хозяйства Курской области за 2012 год и на 2013-2015 годы в приложении №1 к Докладу.

Распределение ассигнований комитета лесного хозяйства Курской области по целевым программам и непрограммой части расходов- в приложении №2 к Докладу.

 

1.1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ (ЦЕЛЬ I) - обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие области, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и услугах леса.

 

Для достижения стратегической цели реализуются областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы", утвержденная постановлением Администрации Курской области от 19.10.2011 № 521-па (в редакции от 15.11.2012 №1011-па, далее - Программа).

 

Программой предусмотрено решение 5-ти тактических задач, для оценки которых используются 20 целевых индикаторов (показателей).

В 2012г. для решения поставленных задач реализовывались все запланированные 15 (пятнадцать) мероприятий Программы, в полном объеме выполнены 14 мероприятий. Источниками финансирования выполнения данных мероприятий являлись:

-средства субвенций из федерального бюджета;

- средства областного бюджета;

-внебюджетные источники (средства арендаторов, собственные средства ОГУП).

По 19–ти целевым показателям достигнуты (или выше) планируемые значения (95% от всего количества индикаторов).

По одному целевому показателю (№2.2) «Соотношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов» не достигнуто планируемое значение - в связи с отсутствием заявителей на участие в аукционах по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, т.к. дровяная древесина низкого качества и не имеет сбыта.

Степень достижения за 2012 год запланированных значений целевых индикаторов и показателей отражена в приложении №3.

Тактическая задача 1.

Обеспечение охраны лесов Курской области от пожаров

 

1. Реализация данной задачи в 2012 году осуществлялась в рамках областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы".

 

В соответствии со ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации, тушение лесных пожаров отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

 

На территории лесного фонда (237,1 тыс.га.) в 2012 году проведен комплекс мер по недопущению возникновения лесных пожаров.

 

Исполнители основных мероприятий в 2012 г. являлись:

- комитет лесного хозяйства Курской области;

- САУ КО «Лесопожарный центр»;

- областные государственные унитарные предприятия (ОГУП) «Железногорсклес», «Рыльсклес», «Суджалес», «Кшеньлес»;

- арендаторы лесных участков.

 

Комитет лесного хозяйства Курской области координировал деятельность по реализации и осуществлял общий контроль за исполнением мероприятий Программы.

 

Приказом комитета лесного хозяйства Курской области от 24.01.2012 №6 утверждено государственное задание на выполнение работ специализированному автономному учреждению Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» (с учетом внесенных изменений согласно приказу от 23.11.2012 №158).

 

Общая сумма субсидии на выполнение государственного задания в 2012г. - 16581,5 тыс. рублей, в том числе:

- 11 887,5 тыс. рублей– субвенции из федерального бюджета;

- 4 694,0 тыс.руб. - субсидия из областного бюджета.

Работы по охране лесов от пожаров осуществлены САУ Курской области «Лесопожарный центр» в соответствии с утвержденным ему государственным заданием в полном объеме.

 

Перечень выполненных САУ Курской области «Лесопожарны   й центр» (работ) мероприятий по охране лесов от пожаров за счет средств субвенций из федерального бюджета в 2012г. - в таблице №1.

 

Таблица № 1

Выполнение работ по охране лесов от пожаров за счет средств

субвенций из федерального бюджета в 2012г.

 

наименование мероприятия

ед. изм

объем

сумма, тыс.руб

Выполнение мероприятий по предупреждению лесных пожаров

тыс. га

153,9

7209,30

в т.ч.:

 

 

 

Устройство противопожарных минерализованных полос

км

235,0

171,64

Уход за противопожарными минерализованными полосами

км

3797,5

954,59

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания сухой травы и других горючих материалов

га

114,3

207,2

Реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения

км

31,8

192,84

Устройство мест отдыха в лесах

шт

40

288,0

Подновление и ремонт мест отдыха

шт

45

93,6

Изготовление и установка шлагбаумов

шт

120

262,94

Подновление и ремонт шлагбаумов

шт

120

119,33

Изготовление и установка аншлагов

шт

104

291,2

Подновление и ремонт аншлагов

шт

150

120,0

Организация витрин, стендов, панно

шт

30

93,6

Укомплектование противопожарным снаряжением и инвентарем пунктов сосредоточения пожарного инвентаря

шт

45

344,25

Содержание пожарной техники и оборудования, включая формирование запаса ГСМ

ПХС,

шт

5

4070,11

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

тыс. га

153,9

4678,2

Тушение лесных пожаров

 

 

 

Всего площадь лесных пожаров

га

0

0,0

 

В соответствии областной целевой программой «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы» в 2012 году для САУ Курской области «Лесопожарный центр»:

-за счет средств федерального бюджета (субсидия из федерального бюджета в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2012г. №1989-р) приобретена специализированная лесопожарная техника и оборудование на сумму 9928,4 тыс.руб;

- за счет средств областного бюджета приобретена противопожарная техника и оборудование на сумму 9,0 млн. руб., выполнены работы по ремонту объектов недвижимого имущества на сумму 1700,0 тыс.руб.

Перечень приобретенной лесопожарной техники и оборудования,

по областной целевой программе «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы» приведен в таблице №2

Таблица №2

Перечень лесопожарной техники и оборудования, приобретенной

по областной целевой программе «Развитие лесного хозяйства Курской          области на 2012-2020 годы»

Наименование источника финансирования / техники

кол-во, единиц

Сумма, руб

Средства федерального бюджета

(субсидия из федерального бюджета в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2012г. №1989-р)

Автоцистерна пожарная с дополнительным оборудованием АЦ 6,0-40 (5557) (УРАЛ)

1

3 676 400,00

Автоцистерна пожарная с дополнительным оборудованием АЦ-3,0-40 (33086) ВЛ (ГАЗ)

1

2 290 000,00

Многофункциональное транспортное средство (МТС-Е)

5

3 962 000,00

ИТОГО

7

9 928 400,00

Средства областного бюджета

Дисковый агрегат БДУ-2,5 "БУЛАТ"

5

890 000,00

Трактор «Беларус-82.1»

5

3 225 000,00

Автомобиль пожарный специальный АП-0,5-8 (390845)

3

3 060 000,00

Прицепной комплекс ПКП-4 "Водолей"

3

954 000,00

Мотоциклы "Irbis Virago "110 cc 4T Viragoirbis

14

371 000,00

Автомобиль УАЗ 3163-237 Патриот

1

500 000,00

ИТОГО

31

9 000 000,00

ВСЕГО

38

18 928 400,00

 

Приобретенная за период 2011-2012 годы новая лесопожарная техника и оборудование эффективно использовались САУ КО «Лесопожарный центр», ОГУП при проведении профилактических противопожарных мероприятий и ликвидации угроз перехода огня с сопредельных территорий на земли лесного фонда.

 

Осуществление в установленные сроки и в полном объеме мер пожарной безопасности в лесах обеспечили в 2012 году недопущение возникновения на территории области лесных пожаров.

 

Показатель 1.1 «Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибших от пожаров»:

за 2012 год - 0,0%

 

Показатель 1.2 «Удельный вес пожаров, ликвидированных в течение первых суток (по числу случаев)»:

за 2012 год – 0,0%

 

Возникающие угрозы пожара 13 случаев со стороны полей сельскохозяйственного пользования были своевременно обнаружены и ликвидированы силами лесопожарных формирований.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах составлено 40 протоколов. Взыскан административный штраф в сумме 99 тыс. руб.

 

2. Перечень комплекса организационных, технических противопожарных мероприятий с целью предупреждения и оперативного тушения лесных пожаров

 

Вопросы состояния пожарной безопасности в лесах рассматривались на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области. Принимались и реализовывались соответствующие решения по данному вопросу.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесном фонде Курской области принято Распоряжение Губернатора Курской области от 13.03.2012 г. № 155-рг «О подготовке к пожароопасному сезону 2012 года на территории Курской области».

С целью подготовки к пожароопасному сезону по всем лесничествам разработаны и утверждены в установленный срок планы тушения лесных пожаров.

Разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области на период пожароопасного сезона 2012 года, который 15 марта 2012 года утвержден Губернатором Курской области.

Заключено Соглашение о взаимодействии в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и Администрацией Курской области.

Заключено Соглашение между комитетом лесного хозяйства Курской области и Главным управлением МЧС России по Курской области о привлечении сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесном фонде Курской области, возникших вследствие лесных пожаров.

Заключен Договор на оказание авиационных услуг между комитетом лесного хозяйства Курской области и Курским аэроклубом РОСТО (ДОСААФ).

Заключены соглашения о взаимодействии между комитетом лесного хозяйства Курской области и ФГУ Центрально - Черноземный

государственный природный биосферный заповедник им. проф.
В.В. Алехина, военным лесничеством Минобороны России, с граничащими областями Российской Федерации и Сумским Управлением лесного и охотничьего хозяйства Украины по взаимодействию и маневрированию силами и средствами при возникновения лесных пожаров на пограничных землях лесного фонда, особо охраняемых природных территориях и землях обороны и безопасности в Курской области.

В комитете лесного хозяйства Курской области создан и работает в круглосуточном режиме региональный пункт диспетчерского управления, при котором организована работа единого телефона лесной охраны (8-800-100-94-00). Организован прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров с использованием данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза (ИСДМ-Рослесхоз) и Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

САУ КО «Лесопожарный центр» и все ОГУПы получили лицензии на осуществление деятельности по тушению лесных пожаров. Подготовлены пять пожарно-химических станций для решения этих вопросов.

Для обеспечения выполнения условий государственного задания и выполнения работ по тушению лесных пожаров, осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах между САУ КО «Лесопожарный центр» и ОГУП «Железногорсклес», «Рыльсклес», «Кшеньлес», «Суджалес» были заключены соответствующие договоры.

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 02.03.2012 №133-ра «О проведении комиссионных проверок готовности муниципальных образований к пожароопасному сезону 2012 года» областной межведомственной комиссией до начала пожароопасного сезона осуществлены проверки готовности всех муниципальных образований Курской области к пожароопасному периоду. Оценка Курской области - «готова к пожароопасному сезону 2012 года».

Перед началом пожароопасного сезона проведена областная тренировка, с проверкой готовности сил и средств, всех органов и учреждений области к предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

При администрациях районов и городов были сформированы оперативные штабы по тушению природных (лесных) пожаров, утверждены графики рейдов (патрулирования). Введена в действие корпоративная связь между комитетом лесного хозяйства, подразделениями УВД, Главным управлением по делам ГО и ЧС и их территориальными подразделениями.

Во всех лесничествах ежедневно проводились рейды в наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках, с участием сотрудников комитета лесного хозяйства Курской области, САУ КО «Лесопожарный центр», ОГУП «Железногорсклес», «Рыльсклес», «Кшеньлес», «Суджалес», Главным управлением МЧС России по Курской области, УМВД России по Курской области, арендаторов лесных участков по 51 маршруту патрулирования, протяженностью 3200 км, с ежедневной информацией в комитет лесного хозяйства Курской области о состоянии пожарной безопасности на территории соответствующего лесничества.

Для получения информации, оперативного принятия мер по ликвидации лесных пожаров при комитете лесного хозяйства и всех лесничествах, САУ КО «Лесопожарный центр», ОГУПах было установлено круглосуточное дежурство ответственных сотрудников.

В целях своевременного обнаружения лесных пожаров в комитете, лесничествах, у арендаторов созданы рабочие места и организован ежедневный прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров с использованием данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза.

Проводились проверки полученных данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров.

Была активизирована работа по проведению широкой пропагандистской кампании среди населения по сбережению лесов, соблюдению требований пожарной безопасности в лесах и улучшению экологической обстановки на территории области.

В соответствии с планами пропагандистского обеспечения пожароопасного сезона проводилась разъяснительная работа с гражданами по соблюдению правил пожарной безопасности при нахождении в лесах. Регулярно выпускалась ведомственная газета комитета лесного хозяйства Курской области «Лесные новости», которая распространялась по администрациям районов, учебным заведениям, предприятиям и организациям.

 

Показатели достижения цели и решения задачи за 2012 г. и до 2015г., ожидаемый результат к 2020 году – в приложении №1.

Выполнение задачи 1 Программы в разрезе основных мероприятий и источников их финансирования за 2012 год приведено в приложении №4.

 

Тактическая задача 2.

Защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов

 

Реализация задачи осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы".

 

Основные мероприятия:

-лесопатологические обследования;

-санитарно-оздоровительные мероприятия.

 

В соответствии с Лесным кодексом комитету лесного хозяйства Курской области передано осуществление полномочий в области лесных отношений, в частности, по организации и ведению лесопатологического обследования лесов.

Ежегодно сотрудниками Центра защиты леса Воронежской области проводится лесопатологический мониторинг в лесном фонде Курской области.

На территории лесного фонда Курской области в 2012 году проводилось лесопатологическое обследование на площади 5700 га, с целью оценки санитарного и лесопатологического состояния насаждений, планирования и обоснования мероприятий по их защите.

По состоянию на 1.01.2013 г. площадь действующих очагов болезней насаждений в лесном фонде на территории Курской области составляет 24,953 тыс. га, в том числе требующих мер борьбы -1,07 тыс. га.

Наиболее действенный и быстрый способ, позволяющий улучшить санитарное состояние насаждений и уменьшить потери древесины в результате гибели древостоя – проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах области в виде выборочных, сплошных санитарных рубок.

Комплекс данных мероприятий направлен на ограничение распространения многих болезней и часто сопутствующих им стволовых вредителей, кроме того, эти мероприятия проводят для поддержания их устойчивости и пожарной безопасности.

 

За 2012 год санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади:

- 425 га – выборочные санитарные рубки;

- 162 га - сплошные санитарные рубки;

- 24 га - уборка захламленности.

 

Достигнутые значения показателей за 2012г. приведены в таблице № 3:

Таблица №3

Достигнутые значения показателей за 2012г

 

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

 

 

Значение показателя

план на 2012 г.

факт

Отклонение (факт –план)

Примечание

2.1.

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса

%

0,024

0,0068

-0,0172

Достигнут положительный результат (фактическое значение составляющей показателя «Повреждение вредными организмами: погибло лесов» ниже планируемого)

2.2.

Соотношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы сними, погибших и поврежденных лесов

%

60

50

-10

Не достигнуто планируемое значение. В связи с отсутствием заявителей на участие в аукционах по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, т.к. дровяная древесина низкого качества и не имеет сбыта

 

В 2012г. фактическое значение составляющей показателя «Повреждение вредными организмами: погибло лесов, всего» - 15 га (план-53 га).

По сравнению с 2011г. (3,8га) площадь, поврежденной вредными организмами, увеличилась - в связи с возникновением новых очагов короеда-типографа.

 

Показатели достижения цели и решения задачи за 2012 г. и до 2015г., ожидаемый результат к 2020 году – в приложении №1.

 

Тактическая задача 3.

Воспроизводство лесов и лесоразведение

Реализация задачи осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы".

Основные мероприятия:

-лесовосстановление и лесоразведение с обработкой почвы;

-проведение агротехнического ухода за лесными культурами;

-уход за лесами;

-отвод и таксация лесосек;

-лесоустройство.

 

Воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии с нормативами и параметрами, утвержденными лесохозяйственными регламентами лесничеств и Лесным планом Курской области.

На лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, лесовосстановление осуществлялось арендаторами.

Лесовосстановление и лесоразведение в 2012 году произведено на площади 611,6 га, в том числе выполнено лесопользователями по договорам аренды – 313,4 га. Заложено лесных культур на площади 601,6 га, в том числе с главной породой дуб- 416 га (69,2 %).

 

Выполнение составляющей прогнозного показателя «Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда» - площадь искусственного лесовосстановления (572,6 га) составляет 100%.

 

Введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений 613 га, в том числе за счет лесных культур - 562 га, из них с главной породой дуб – 380 га или 67,6 %.

Посеяно питомников- 6,41 га, высеяно лесных семян- 7583 кг.

Посажено сеянцев древесно-кустарниковых пород в школьные отделения питомников 151 тыс. штук.

Выращено 4,15 млн. штук стандартного посадочного материала основных лесообразующих пород, в том числе 4,0 млн. штук сеянцев и 0,15 млн. штук саженцев, что обеспечивает решение вопроса интенсификации лесовосстановления.

Агротехнические уходы за лесными культурами в переводе на однократный проведены в объеме 5578 га.

По объективным причинам - внешним факторам, связанным с засухой 2010г., по показателям №3.4 и 3.5 превышены планируемые значения.

В 2012 г. уход за лесами произведен на площади 1647,1 га; отводы лесосек – на площади 2993,9 га.

 

Достигнутые значения показателей за 2012 год –в таблице №4.

 

Таблица №4

Достигнутые значения показателей за 2012год

 

Наименование показателя

Ед. изм

план 2012 г.

факт

Отклонение (факт –план) (+,-,%)

Примечание (пояснение)

3.1.

Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда

%

100

100

-

Достигнут планируемый результат

3.2

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления

%

69

98,4

29,4

Достигнутый положительный результат выше планируемого

3.3

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

86,7

87,2

0,5

Достигнутый положительный результат выше планируемого

3.4

Доля погибших лесных культур от всех непереведенных лесных культур

%

2,5

2,7

0,2

Превышение планируемого значения погибших культур связано с засухой 2010г.

3.5

Доля списанных лесных культур пятилетнего и младшего возрастов от площади заложенных лесных культур за последние пять лет

%

3,1

7,73

4,63

Превышение планируемого значения погибших культур связано с засухой 2010г.

3.6

Увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения

%

30,92

30,92

-

Достигнут планируемый результат

 

За счет средств субвенций из федерального бюджета в сумме 29920,0 тыс. руб. (дополнительное финансирование из резервного фонда) завершены работы по проведению лесоустройства (на площади 183570 га) во всех лесничествах Курской области.

 

Показатели достижения цели и решения задачи за 2012 г. и до 2015г., ожидаемый результат к 2020 году – в приложении №1.

 

Для решения вышеперечисленных тактических задач 1,2,3 комитет обеспечивает реализацию в установленном порядке переданных отдельных полномочий в области лесных отношений (в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации) по вопросам:

-организации использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях.

 

Тактическая задача 4.

Организация использования лесов, ведение государственного лесного реестра, осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах

 

Реализация задачи осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы".

Для достижения поставленной задачи комитет:

1) Осуществляет функции, связанные с реализацией права владения, пользования, распоряжения лесными участками, находящимися в собственности Курской области.

2) В соответствии с действующим законодательством обеспечивает разработку для принятия в установленном порядке соответствующих нормативных правовых актов области по вопросам:

установления ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Курской области, в целях его аренды;

установления ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности Курской области;

установление порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд;

установления порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд;

установления порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;

установления для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

установления правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

определения функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установления и изменения границ лесопарковых зон, зеленых зон;

3) Обеспечивает реализацию в установленном порядке переданных отдельных полномочий Российской Федерации по вопросам:

-разработки и утверждения лесного плана Курской области, лесохозяйственных регламентов, а также проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов;

-предоставления в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организации и проведения соответствующих аукционов;

-выдачи разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда;

- ведения государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Курской области, предоставления выписки из государственного лесного реестра;

- осуществления на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также проведения на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) в пределах своих полномочий осуществляет администрирование платежей за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации

Организация использования лесов по видам пользования в 2012г.

 

В 2012 году в лесничествах проводились рубки ухода за лесами, выборочные санитарные и сплошные санитарные рубки. Планирование лесных участков для проведения в них всех видов рубок на 2012 год осуществлялось в соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств.

В 2012 году рубки ухода за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 2234 га с вырубаемым объемом древесины – 74 тыс. куб.м. Из них проведено 162 га - сплошных санитарных рубок, в основном в хвойных насаждениях, в значительной степени от расчистки горельников .

Всего ликвидной древесины заготовлено в 2012 году 156,9 тыс. куб.м.

Проведено уходов за молодняками на площади 883 га, в том числе за молодняками дуба на площади 604 га. Из всех видов рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий в твердолиственных насаждениях уход проведен на площади 1164 га.

 

Перечень видов и объемов использования лесов в таблице №5,

 

таблица №5

Объемы и виды использования лесов

 

 

 

наименование

ед изм.

Всего предоставлено лесных участков

(нарастающим итогом)

отклонение (2012г-2011г),

2012г

2011г

 

заготовка древесины

га

85 782,08

82 957,18*

+2824,9

ведение охотничьего хозяйства

га

58 557,08

58 557,08

-

осуществление рекреационной деятельности

га

89,23

88,48

+0,75

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых

га

3,9

3,9

-

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов,

га

5,4

5,4

-

эксплуатация линейных сооружений

га

30,98

35,9

-4,92**

осуществление религиозной деятельности

га

36,3

36,3

-

* Одна и та же площадь лесного участка может быть одновременно учтена по нескольким видам использования лесов (в зависимости от перечня видов использования лесов по договору аренды).

**Истекли сроки действия краткосрочных договоров аренды.

 

Разработка и утверждения лесного плана Курской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов в 2012 году

 

Действующий в настоящее время Лесной план Курской области утвержден Постановлением Губернатора Курской области от 27.01.2011 №23-пг. Изменения вносились в 2011г. в связи с приемкой в состав лесного фонда лесов, находящихся в пользовании сельскохозяйственных организаций, ранее не вошедших в состав лесничеств на площади 16,4 тыс.га. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств утверждены приказом комитета лесного хозяйства Курской области от 31.03.2011г. №37.

В соответствии с материалами лесоустройства 2011 года разработаны лесохозяйственные регламенты по 3-м лесничествам, которые в настоящее время проходят процедуру согласования в Департаменте лесного хозяйства по Центральному Федеральному округу.

Проведена государственная экспертиза предоставленных арендаторами лесных участков 26 проектов освоения лесов. Комитетом лесного хозяйства Курской области по результатам рассмотрения проектов освоения лесов выданы положительные заключения.

 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе, организация и проведение соответствующих аукционов в 2012г.

 

В соответствии со статьями 78-80 Лесного кодекса Российской Федерации, в 2012 году комитетом лесного хозяйства Курской области проводились аукционы по продаже права на заключение договора аренды лесного участка находящегося в государственной собственности, или права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в пределах земель лесного фонда.

В 2012 г. проведено 3 аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, из них по видам разрешенного использования:

1.Заготовка древесины – 2 аукциона, площадью 2824,9 га;

2. Осуществление рекреационной деятельности – 1 аукцион, площадью 0,75 га.

На основании приказов комитета лесного хозяйства Курской области для осуществления других видов деятельности предоставлено лесных участков на площади-2,07 га.

Проведено 17 аукционов по продаже права на заключение 49 договоров купли-продажи лесных насаждений, из них:

1) Заготовка древесины при эксплуатации линейных сооружений – 5 аукционов, заключено 16 договоров с объемом заготовки – 13407,1 м3;

2) Заготовка древесины в исключительных случаях для обеспечения государственных или муниципальных нужд (проведение санитарно-оздоровительных мероприятий) – 9 аукционов, заключено 16 договоров с объемом заготовки -13241,0 м3;

3) Заготовка древесины в исключительных случаях при рубке спелых и перестойных насаждений-3 аукциона, заключено 17 договоров с объемом заготовки -14624 м3.

В 2012 году был заключен 251 договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.

Ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Курской области; предоставление выписки из государственного лесного реестра в 2012 году

 

В течение года осуществлялся учет всех изменений государственного лесного фонда Курской области.

Предоставлены 15 выписок их государственного лесного реестра

Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах на землях лесного фонда Курской области в 2012 году

 

В 2012 году государственными лесными инспекторами комитета лесного хозяйства Курской области проводилась целенаправленная работа по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства.

Особое внимание было уделено оптимизации федерального государственного лесного надзора за деятельностью лесопользователей, противодействию незаконной заготовке и обороту древесины, соблюдению норм законодательства в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В комитете лесного хозяйства Курской области организована работа единого телефонного номера (доверия) в области лесных отношений, по которому поступают сообщения, в том числе и о случаях незаконной рубки леса (8-800-100-94-00).

В целях межведомственного взаимодействия регулярно проводились заседания областной и районных межведомственных комиссий по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины.

Утвержден и введен в действие План мероприятий по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Курской области на 2011-2014 годы.

В соответствии с приказом комитета от 23.11.2012 года № 156 «Об обеспечении сохранности хвойных молодняков в предновогодний период» с 01.12.2012 года по 01.01.2013 года проведен месячник по охране лесов, сохранности хвойных молодняков в предновогодний период.

Проведен комплексный анализ ситуации с незаконными рубками и оборотом древесины в Курской области. За последние годы просматривается тенденция к снижению объемов незаконной заготовки древесины, с одновременным ростом процента выявляемости этих случаев (таблица №6).

Таблица №6

Объем незаконно заготовленной древесины с 2005 по 2012 годы

Наименование

Ед.

изм.

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Объем незаконно заготовленной древесины

м3

1277

985

925

944.1

801.6

793.1

390

343

 

В 2012 году государственными лесными инспекторами проведено 32 проверки, в том числе 19 плановых (в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012 год), и 13 внеплановых. В ходе проведения проверок выявлено 26 нарушений лесного законодательства. Наложено 24 административных штрафа, в том числе 21 административный штраф – на должностных лиц и 3 – на юридических лиц, на общую сумму 62 тыс. рублей.

Государственными лесными инспекторами комитета, отделов комитета по лесничествам выявлено более 280 нарушений лесного законодательства из них 181 случай незаконной рубки леса. Объем незаконно заготовленной древесины составил 343 м3.

Рассмотрено более 180 административных дел, наложено штрафов на сумму 436 тыс. рублей, взыскано 405 тыс. рублей административных штрафов, возмещено ущерба на сумму более 740 тыс. рублей, возбуждено 43 уголовных дела, привлечено 22 человека к уголовной ответственности.

 

Осуществление администрирования платежей за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации в 2012 году

 

В соответствии со статьей 94 Лесного кодекса использование лесов в Российской Федерации является платным.

На комитет лесного хозяйства возложены функции администратора доходов от использования лесов в федеральный бюджет и главного администратора доходов от использования лесов в областной бюджет.

 

От использования лесов в бюджетную систему Российской Федерации поступило 15028,0 тыс. рублей, в том числе:

- 11509,8 тыс. руб. – в федеральный бюджет (выполнение плана -129,6%)

- 3518,2 тыс. руб. - в областной бюджет (выполнение плана-104,7%).

 

Структура доходов бюджетной системы РФ представлена следующим образом:

 

1) Доходы, направляемые в федеральный бюджет:

 

а) плата за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений – 3090,7 тыс. рублей;

 

б) плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы – 7172,3 тыс. рублей:

в том числе:

- по договорам аренды для заготовки древесины -3656,2 тыс. рублей;

- по договорам при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых -97,9 тыс. рублей;

- по договорам при использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности – 2785,2 тыс. рублей;

- по договорам от ведения охотничьего хозяйства – 2,1 тыс. рублей;

- по договорам от ведения сельского хозяйства - 0,1 тыс. рублей;

- по договорам от строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов – 103,4 тыс. рублей;

- по договорам от строительства, реконструкции, эксплуатации линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов - 526,0 тыс. рублей;

- по договорам от заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений – 1,4 тыс. рублей;

 

в) прочие доходы федерального бюджета от оказания платных услуг (за предоставление выписок из государственного лесного реестра) – 2,65 тыс. рублей;

 

г) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, а также штрафы за нарушение лесного законодательства установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности, зачисляемые в федеральный бюджет- 1200,3 тыс. рублей;

 

д) задатки победителей аукционов по незаключенным договорам купли-продажи лесных насаждений и аренды лесных участков -43,9 тыс.руб.

 

2) Доходы, направляемые в бюджет Курской области (субъекта РФ):

а) плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений – 481,8тыс. рублей;

б) плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы -2886,5 тыс. рублей:

из них:

- по договорам аренды для заготовки древесины 2281,8 тыс. рублей;

- по договорам при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых 32,5 тыс. рублей;

- по договорам при использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности –130,3 тыс. рублей;

-по договорам от ведения охотничьего хозяйства – 423,6 тыс. рублей;

-заготовка пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных средств - 0,1 тыс. рублей;

-по договорам от строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов – 9,0 тыс. рублей;

-по договорам от строительства реконструкции, эксплуатации линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов - 9,1 тыс. рублей;

 

в) по договорам купли- продажи для собственных нужд – 132,8 тыс. рублей.

 

Оценка платежей в областной бюджет за период 2012-2015 годы представлена в таблице №7

 

 

таблица №7

Оценка платежей в областной бюджет тыс. руб.

 

Вид платежа

2012 г.

текущий год 2013 г. (план)

плановый период

план

факт

% исполнения

2014 г.

2015г

Плата за использование лесов, направленная в бюджеты субъектов Российской Федерации-всего

3 361,0

3 518,2

104,7

2901,0

2 898,0

2 898,0

в том числе:

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли- продажи лесных насаждений

373,0

481,8

129,2

-

-

-

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы

2 866,0

2 886,5

100,7

2 828,0

2 828,0

2828,0

плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

107,0

132,8

124,1

70,0

70,0

70,0

 

По состоянию на 1 января 2013 года сумма недоимки составила 651,5 тыс.руб, в том числе:

- в федеральный бюджет- 616,8 тыс. руб.;

- в областной бюджет- 34,7 тыс. рублей.

Работа по взысканию недоимок осуществлялась как комитетом лесного хозяйства Курской области, так и судебными приставами.

Всего за плату в 2012 году использовали леса 642 юридических и физических лица.

Аналитическая информация по достигнутым значениям показателей – в таблице №8.

Показатели достижения цели и решения задачи за 2012 г. и до 2015г., ожидаемый результат к 2020 году – в приложении №1.

Таблица 8

Достижение установленных показателей за 2012год

 

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Значение показателя

план по Программе на 2012 г.

факт

Откл. от утвержд. знач. (+,-,%)

Пояснение

4.1

Соотношение стоимости 1м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством Российской Федерации

%

126

140,775

14,775

Достигнутый положительный результат выше планируемого

4.2

Соотношение фактического объема заготовки древесины и установленного допустимого объема изъятия древесины

%

85

85,156

0,156

Достигнутый положительный результат выше планируемого

4.3

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, от общей площади земель лесного фонда

%

45

50,316

5,316

Достигнутый положительный результат выше планируемого

4.4

Объем платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 работника органа государственной власти, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений

тыс. руб

51,3

86,368

35,068

Достигнутый положительный результат выше планируемого

4.5

Отношение суммы возмещенного ущерба от лесонарушений к общей сумме причиненного ущерба

%

30

57,342

27,342

Достигнутый положительный результат выше планируемого

4.6

Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме лесозаготовок

%

0,4

0,22

-0,18

Достигнут положительный результат.

4.7.

Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб/ га

40,56 (61,388*)

63,383

22,823 (1,995*)

Достигнутый положительный результат выше планируемого . *Плановое значение и отклонение от него - по уточненным данным на 28.02.2013г.

4.8.

Возмещенный нарушителями лесного законодательства ущерб, причиненный лесам, в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее федеральный лесной надзор

тыс. руб

11

8,5 (12,9*)

-2,5 (+1,9*)

*Для расчета планового показателя использовалось количество должностных лиц на начало года-58 единиц. По итогам 2012г. использовали количество должностных лиц-88 единиц . В пересчете по итогам года с ипользованием 58 единиц: 747,4 тыс.руб/58ед=12,886 тыс.руб=12,9 тыс.руб. Вывод-считать значение показателя достигнутым .

4.9.

Количество зарегистрированных нарушений лесного законодательства в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный лесной надзор

штук

4

2,1

-1,9

За счет активизации работы с населением области в 2012г. количество нарушений лесного законодательства оказалось меньше запланированного. Вывод-считать показатель достигнутым.

 

Тактическая задача 5.

Кадровое обеспечение лесного хозяйства

 

Реализация задачи осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы".

Для достижения поставленной задачи комитет обеспечивает переподготовку, качественное и своевременное повышение квалификации специалистов лесного хозяйства.

Прошли повышение квалификации и переподготовку 26 государственных гражданских служащих комитета лесного хозяйства Курской области и отделов по лесничествам, в т.ч.:

-14 гос.служащих - в Воронежской государственной лесотехнической академии;

-10 человек- в ВИПКЛХ (г. Пушкино, Московской обл. );

-2 чел. -в АОУ ВПО КО «Курской академии государственной и муниципальной службы».

26 арендаторов и работников ОГУП прошли повышение квалификации по направлению «Охрана лесов от пожаров, система противопожарных мероприятий, способы и средства тушения пожаров».

Информация по достигнутому значению показателя за 2012г.- в таблице №9

 

Таблица №9

Достигнутое значение показателя за 2012г

Наименование индикатора

Ед. изм

план

факт

отклонение (факт-план)

Пояснение

5.1

Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации за год, от общей численности занятых в лесном хозяйстве

%

5

11

+6,0

Достигнутый положительный результат выше планируемого

 

1.2. ЦЕЛЬ II. Исполнение прочих расходных обязательств по нормативно-правовым актам Курской области

 

Прочие расходные обязательства по обеспечению деятельности комитета лесного хозяйства Курской области, направленные на реализацию областных целевых программ, нормативно-правовых актов Курской области для решения задач:

- в рамках реализации региональных программ: 2 (две) задачи;

- по нормативно-правовым актам Курской области – 1 задача.

 

По всем задачам ожидаемые результаты достигнуты.

Задача 1. Прочие региональные программы

 

Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Курской области на 2009-2014 годы».

 

Мероприятие выполнено на 131,6%. Освоение средств-100%.

 

Задача 2. Прочие региональные программы

 

Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

 

Все пять наименований работ реализованы.

Остаток денежных средств составил 21,2 тыс. рублей.

 

Задача 3. Распоряжение Администрации Курской области от 11.03.2012 №155-ра

«О распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на озеленение территории населенных пунктов»

 

Мероприятие по озеленению территории населенных пунктов в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 11 марта 2012г. № 155-ра выполнены в полном объеме, освоение средств-100%.

 

РАЗДЕЛ 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, КРАТКИЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЗА 2012 ГОД

 

2.1. Областная целевая программа "Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы" (утверждена постановлением Администрации Курской области от 19.10.2011 № 521-па, в редакции от 15.11.2012 №1011-па).

 

Статус программы: областная целевая программа.

 

Срок реализации Программы:

Программа реализуется в 2012 - 2020 годах в 3 этапа:

- I этап - 2012 - 2014 годы;

- II этап - 2015 - 2017 годы;

-III этап - 2018 - 2020 годы

 

Цель: обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально- экономическое развитие области, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и услугах леса.

 

Задачи: обеспечение охраны лесов Курской области от пожаров; защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов; воспроизводство лесов и лесоразведение; организация использования лесов, ведение государственного лесного реестра, осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах; кадровое обеспечение лесного хозяйства.

 

Основные мероприятия:

-предупреждение лесных пожаров;

-проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

-тушение лесных пожаров;

-приобретение лесопожарной техники и оборудования для специализированного автономного учреждения Курской области по охране лесов от пожаров "Лесопожарный центр" (далее - САУ КО "Лесопожарный центр");

-текущий ремонт объектов недвижимого имущества САУ КО «Лесопожарный центр";

-предоставление субсидий из областного бюджета САУ КО "Лесопожарный центр" на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за указанным учреждением, а также на уплату налогов;

-лесопатологические обследования;

-санитарно-оздоровительные мероприятия;

-лесовосстановление и лесоразведение с обработкой почвы;

-проведение агротехнического ухода за лесными культурами;

-уход за лесами;

-отвод и таксация лесосек;

- лесоустройство;

-организация использования лесов, ведение государственного лесного реестра, осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах;

-обеспечение переподготовки, качественного и своевременного повышения квалификации специалистов лесного хозяйства.

 

Цели и задачи лесного хозяйства Курской области, решение которых будет обеспечено реализацией областной целевой программой "Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы", приведены в приложении №5.

 

Фактические достигнутые значения целевых индикаторов за 2012 г. определены с использованием отчета по форме 1-полномочия «Отчет о достижении целевых прогнозных показателей за 2012 год», утвержденной приказом МПР России от 11.04.2007г №87, и отраслевых форм отчетности.

Всего индикаторов (показателей) -20.

Объективные причины (внешние факторы), связанные с засухой 2010 года, невозможности достижения плановых значений по 2-м показателям: №№ 3.4; 3.5.

При расчете планового значения показателя № 4.8 применялось 58 единиц (на начало года) «должностных лиц». При расчете достигнутого значения использовали количество должностных лиц, установленное на конец года -88 единиц. В пересчете по итогам года с использованием 58 единиц достигнутое значение показателя выше планируемого.

За счет активизации работа с населением области в 2012г. количество нарушений лесного законодательства оказалось меньше запланированного, вследствие чего показатель №4.9 меньше запланированного.

 

Вывод: достигнуты планируемые значения по 19 (девятнадцати) индикаторам (показателям), что составляет 95%.

 

Общий объем финансирования мероприятий в 2012 году составил 204894,2 тыс. руб -100,9% от утвержденного программой.

В том числе средства:

- федерального бюджета (субвенции)- 138148,8 тыс. руб.; из них дополнительное финансирование из резервного фонда в размере 46000,0 тыс.рублей на проведение лесоустроительных работ и на обеспечение деятельности органа исполнительной власти, включая отделы комитета по соответствующим лесничествам (100% от утвержденного программой);

- областного бюджета- 22132,9 тыс.руб. (98,1% от утвержденного программой);

- внебюджетные источники (арендаторов, ОГУП) -44612,5 тыс.руб (105,4% от утвержденного программой).

 

Остаток средств субвенций по состоянию на 01.01.2013 составил 275,6 тыс.рублей (экономия средств за счет превышения предельного размера суммы заработка облагаемой страховыми взносами, выплат материальной помощи; по командировочным расходам; потребленным коммунальным услугам, согласно показаниям приборов учета).

Остаток средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2013 составил 35,8 тыс.рублей.

 

Удельный вес расходов, приходящийся на реализацию данной Программы, в общих расходах составляет 97,3% (приложение №11).

 

Аналитическая информация:

-Выполнение запланированных индикаторов (показателей) за 2012 г. в приложении №6.

-«Уровень финансирования в 2012 году мероприятий областной целевой программы "Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы" в разрезе отдельных мероприятий - в приложении №7;

 

В рамках реализации Программы в 2012г. проведен комплекс работ по охране, защите, воспроизводству лесов на площади 237,1 тыс.га.

(Примечание: частично информация по реализации данной Программы имеется в разделе №1 Доклада).

 

Работы по охране лесов от пожаров осуществлены специализированным автономным учреждением Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» в соответствии с утвержденным ему государственным заданием в полном объеме.

За счет средств областного бюджета для САУ КО «Лесопожарный центр» приобретена противопожарная техника и оборудование на сумму 9,0 млн. руб., выполнены работы по ремонту объектов недвижимого имущества на сумму 1700,0 тыс.руб.

За счет средств федерального бюджета (субсидия из федерального бюджета в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2012г. №1989-р) для САУ КО «Лесопожарный центр» приобретена специализированная лесопожарная техника и оборудование на сумму 9928,4 тыс.руб.

Перечень приобретенной лесопожарной техники и оборудования приведен в таблице №2 Раздела 1 Доклада.

 

Осуществление в установленные сроки и в полном объеме мер пожарной безопасности в лесах позволили в 2012 году не допустить возникновения на территории области лесных пожаров.

 

Плановые объемные показатели за 2012 год по проведению мероприятий по защите, воспроизводству лесов, лесоустройству, организации использования лесов, ведению государственного лесного реестра, осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, кадрового обеспечения лесного хозяйства за счет средств субвенций выполнены.

За счет средств арендаторов и иных источников, плановые объемные показатели по отдельным мероприятиям разделов (задач программы) перевыполнены:

- по обеспечению охраны лесов Курской области от пожаров;

- защите лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов;

- воспроизводству лесов и лесоразведению;

- кадровое обеспечение лесного хозяйства.

Вследствие этого фактические расходы (внебюджетные источники) превысили плановые значения.

Невыполнение по отдельным видам ухода за лесом (прореживание, проходная рубка) запланированных объемов работ (за счет внебюджетных источников) связано с тем, что леса области относятся к защитным лесам древесина, получаемая от рубок ухода за лесом мелкосортная и низкотоварная, выход деловой древесины составляет 20-23%, поэтому не имеет спроса.

Практически все районы Курской области газифицированы, сбыт дров затруднен. Исходя из реальной возможности переработки древесины и ее реализации, фактические объемы выполнения по рубкам ухода не соответствуют запланированным объемам.

 

Информация об эффективности реализации областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы» за 2012 год - в таблице №9.

В текущем году будут внесены соответствующие изменения в действующую Программу по объемам работ и финансированию на 2013 г. с учетом показателей защиты бюджетных проектировок в Рослесхозе на 2013-2015 годы и поступившего дополнительного финансирования.

В настоящее время подготовлен проект новой программы - Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (2014-2020 годы).

Таблица №9

Информация об эффективности реализации областной целевой программы Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы»

за 2012 год

Наименование

2012 год

объем финансирования всего, в том числе по источникам финансирования (тыс.руб)

Количество мероприятий

Количество целевых индикаторов (показателей)

утверждено программой

Профинан-сировано

% от общего объема, утверж. Прогр.

освоено

% от профи-нанси-рован-ного объема

утвержд. програм-мой

Выпол-нено в полном объеме

% выпол-нения

Утверж-дено програм-мой

Выпол-нено в полном объеме

% выпол-нения

Всего

203 025,0

204 894,2

100,9

204 582,8

99,8

15,0

14,0

93,3

20

19*

95,0

в т. ч.:

федеральный бюджет

138 148,8

138 148,8

100,0

137 873,2

99,8

12,0

12,0

100,0

областной бюджет

22 565,5

22 132,9

98,1

22 097,1

99,8

6,0

6,0

100,0

внебюджетные источники

42 310,7

44 612,5

105,4

44 612,5

100,0

9,0

8,0

88,9

Примечание: *с учетом отнесения показателей Программы №№ 3.4; 3.5; 4.8; 4.9 к "выполненным в полном объеме"

 


 

2.2. Реализация прочих региональных программ.

 

2.2.1 Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Курской области на 2009-2014 годы» (утверждена постановлением Администрации Курской области от 17.03.2009г №91, в редакции от 09.08.2012 №697-па)

 

Статус программы: областная целевая программа.

 

Срок действия программы:2009-2014гг.

 

Цель: сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов.

 

Задача: предотвращение развития процессов деградации почв.

 

Государственный заказчик-координатор Программыкомитет агропромышленного комитета Курской области.

 

Государственный заказчик- комитет агропромышленного комитета Курской области; комитет лесного хозяйства Курской области.

 

В 2012 году в рамках Федеральной целевой Программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года» за счет финансовых средств федерального бюджета в объеме 5 млн. рублей создано 119 га защитных лесонасаждений, в том числе полезащитных – 18 га и противоэрозионных -101 га.

За счет средств областного бюджета в объеме 433 тыс. рублей по программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Курской области на 2009 - 2014 годы» были проведены агротехнические уходы на площади 44,75 га.

Степень достижения показателя 1.1 «Уход за полезащитными и противоэрозионными лесными насаждениями до 5-го возраста» -131,6%.

Освоение средств-100%.

 

Информация о цели и задачи комитета лесного хозяйства Курской области, решение которых будет обеспечиваться реализацией данной программы (в части агролесомелиоративных мероприятий) за 2012г. и до 2014 г.- в приложении №8.

 

2.2.2 Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (утверждена постановлением Администрации Курской области от 15 октября 2010 г. № 487-па, в редакции от 28.12.2012 № 1164-па)

 

Статус программы: областная программа.

Срок действия программы:2010-2020гг.

Государственный заказчик программы- Администрация Курской области.

Исполнитель-координатор программы- комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

 

Информация о расходовании средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий в области энергосбережения по данной программе, комитетом лесного хозяйства за 2012г.- в таблице №10.

 

Таблица №10

Информация о расходовании средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий в области энергосбережения по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2012 г.

 

№ п/п

Мероприятие

Фактически профинансировано, тыс. руб.

Израсходовано, тыс. руб.

Объем выполнения, %

1

Проведение обязательных энергетических обследований (энергоаудит)

508,4

487,2

95,8

2

Замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности

15,0

15,0

100,0

3

Приобретение энергосберегающих ламп, замена ламп накаливания на энергосберегающие или светодиодные светильники

24,0

24,0

100,0

4

Гидравлическая регулировка и промывка внутренних систем отопления

42,0

42,0

100,0

5

Внедрение эффективных систем освещения

109,5

109,5

100,0

 

ИТОГО затраты на реализацию программы

(средства областного бюджета)

 

698,9

677,7

97

Все мероприятие выполнены.

Остаток денежных средств в сумме составил 21,2 тыс. рублей

Информация о цели и задачи комитета лесного хозяйства Курской области, решение которых будет обеспечиваться реализацией данной программы за 2012г. и до 2015 г.- в приложении №9.

 

Удельный вес расходов прочих региональных программ в общих расходах за 2012г. составил 0,6% (приложение №11).

 

2.3 Планируемая государственная программа Курской области

 

Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства Курской области» (2014-2020 годы) разрабатывается в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, реализации, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012г. №843-па и распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 г. №931-ра «Об утверждении перечня государственных программ Курской области», от 14.12.2012г №1086-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области».

 

Статус программы: государственная программа Курской области

Срок реализации Программы:2014-2020гг.

Цель: эффективное исполнение полномочий в области лесных отношений, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала

Задачи: повышение эффективности охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов; повышение эффективности государственного управления в области лесных отношений, ведения государственного лесного реестра, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального пожарного надзора в лесах.

Основные мероприятия:

- обеспечение охраны лесов от пожаров;

-защита лесов от вредителей и болезней;

-воспроизводство лесов и лесоразведение;

-организация использования лесов;

-осуществление функций государственного управления, обеспечение инвентаризации лесов, повышение эффективности государственного контроля соблюдения законодательства Российской Федерации в области лесного хозяйства;

-обеспечение переподготовки, повышения квалификации работников лесного хозяйства.

 

РАЗДЕЛ 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ (ИЗ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД), С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ (НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

 

Непрограммная деятельность комитета лесного хозяйства Курской области направлена на исполнение расходных обязательств, возникших в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, предусматривающих предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций муниципальным образованиям на исполнение делегированных полномочий и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (РС-8-1300).

 

Законом Курской области от 12.12.2011 №103-ЗКО (ред от 11.12.2012) «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотрены денежные средства на предоставление субсидий муниципальным образованиям (КБК 821 05 03 600 03 00).

 

Распоряжением Администрации Курской области от 11 марта 2012г. № 155-ра «О распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на озеленение территории населенных пунктов» распределена субсидия в сумме 4457,0 тыс.руб на озеленение территории населенного пункта «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области.

Между комитетом лесного хозяйства Курской области и Администрацией Мансуровского сельсовета Советского района Курской области было заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования (далее-Соглашение).

Комитет лесного хозяйства направил (перечислил) на счет Администрации Мансуровского сельсовета Советского района Курской области денежные средства, выделенные из областного бюджета за счет субсидии в сумме 4457,0 тыс.руб.

Администрации Мансуровского сельсовета Советского района Курской области использовала предоставленную субсидию на озеленение территории населенных пунктов в соответствии с условиями Соглашения в пределах выделенных средств.

Мероприятия выполнены в полном объеме, освоение средств-100%.

 

Достигнутые значения целевых показателей в 2012г. – в таблице №11.

Таблица №11

№ п/п

наименование показателя

ед. изм.

план

факт

отклонение (факт-план)

Наименование приоритетного расходного обязательства – озеленение территорий населенных пунктов

1

Освоение ассигнований на проведение мероприятий по озеленению территории населенных пунктов поселений в объеме произведенного финансирования

%

100

100

0,0

2

Процент увеличения площади озеленений территории населенных пунктов

%

24

35,4

 

+11,4

 

Удельный вес фактических затрат по внепрограммной деятельности в 2012г. в общих расходах составил 2,1% (приложение №11).

 

 

РАЗДЕЛ 4.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

 

Основные направления деятельности комитета лесного хозяйства Курской области - обеспечение проведения на территории Курской области государственной политики в области лесных отношений.

 

Задачи на 2013 год определены Протоколом совместного совещания аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе и Федерального агентства лесного хозяйства «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами РФ ЦФО: итоги 2012 года и задачи на 2013 год» (г.Воронеж, 6 декабря 2012).

 

В числе основных следующие задачи:

1) до начала пожароопасного сезона 2013 года в рамках федерального государственного пожарного надзора в лесах провести проверки объектов, подлежащих контролю на землях лесного фонда и территориях, примыкающих к лесам, по результатам подготовить соответствующие предписания;

2) укомплектовать специализированное автономное учреждение, осуществляющее тушение лесных пожаров и отдельные меры пожарной безопасности в лесах, необходимой техникой, оборудованием и специалистами;

3) в соответствии с материалами лесоустройства внести изменения:

- в лесохозяйственные регламенты лесничеств;

- в Лесной план Курской области;

4) обеспечить исполнение планового задания по поступлению платежей за использование лесов в федеральный бюджет в полном объеме;

5) обеспечить организацию работы по взысканию задолженностей по плате за использование лесов;

6) активизировать работы по понуждению арендаторов лесных участков к выполнению возложенных на них обязательств, а в случаях неисполнения обеспечить расторжение договоров аренды в одностороннем порядке;

7) принять меры по:

- недопущению дефицита семян и стандартного посадочного материала лесных растений;

- усилению претензионно-исковой работы в отношении арендаторов, нарушающих условия договоров аренды и проектов освоения лесов и исполнителей госконтрактов по ОЗВЛ в части выполнения запланированных объемов работ по воспроизводству лесов;

8) усилить межведомственное взаимодействие с органами прокуратуры внутренних дел, таможни по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений в сфере заготовки и переработки леса, реализации лесопродукции при осуществлении федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах;

9) организовать в 2013 году массовые общественные акции «День посадки леса» и «Живи, лес!»;

10) обеспечить подготовку и переподготовку кадров лесной отрасли.

 

 

РАЗДЕЛ 5.

СРОКИ ДОСТИЖЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Сроки достижения установленных целей, решения задач, запланированных мероприятий, результатов деятельности определены в действующей в настоящее время областной целевой программе «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы» и подготовленном проекте Государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (2014-2020 годы).

 

Цели, задачи и запланированные мероприятия реализуются в соответствии с требованиями Лесного плана Курской области, установленными Рослесхозом показателями при защите бюджетных проектировок на 2013-2015 годы, требованиями законодательства Курской области.

 

РАЗДЕЛ 6.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА В 2012 ГОДУ И 2013-2015 ГОДАХ. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

 

В 2012г. деятельность комитета лесного хозяйства Курской области была направлена на реализацию переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и приоритетных направлений в сфере социально-экономического развития области.

Распределение ассигнований комитета лесного хозяйства Курской области по целевым программам и непрограммной части расходов за 2012г. и до 2015г. - в приложении №2.

 

6.1.Оценка количественных и качественных показателей состояния лесов, расположенных на землях лесного фонда

 

Все леса Курской области по целевому назначению относятся к защитным лесам.

Земли государственного лесного фонда, находящиеся в ведении комитета лесного хозяйства Курской области, занимают площадь 237,1 тыс.га или 87,7% от общей площади лесов Курской области.

Насаждения в целом характеризуются средним классом бонитета –2,1. Хвойные насаждения имеют более высокую производительность- 1А класс бонитета.

Средний возраст насаждений составляет 48 лет, в т.ч. хвойных- 40 лет, твердолиственных – 53 года, мягколиственных – 40 лет.

Общий запас древесины основных лесообразующих пород, по данным государственного лесного реестра (ГЛР) 2012 года, составил 34,1 млн.куб.м, в том числе спелых и перестойных 7,03 млн.куб.м. В целом по области средний запас на 1 га спелых и перестойных насаждений составляет 199 куб.м.

Лесной фонд представлен преимущественно среднеполнотными насаждениями, (0.68). Средняя полнота хвойных насаждений составляет 0.77, твердолиственных – 0.66, мягколиственных – 0.77, прочих пород –0.54, кустарников – 0.66.

Средние запасы спелых насаждений (YI класса) дуба черешчатого 175 м3/га, березы повислой 219 м3/га, ольхи черной 238 м3/га.

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составила 87,2%.

Выявляемость нарушений лесного законодательства достигла 98,3% ( в 2011г. - 95%).

Проводимыми в 2012 году мероприятиями по охране, защите и воспроизводству лесов:

- обеспечивался высокий процент доли площади, покрытой лесной растительностью, к общей площади лесных земель (92,6%);

-поддерживался баланс среднего прироста и общего объема вырубаемой древесины (740 тыс.м3/121,1 тыс.м3);

-обеспечивалось и поддерживалось биологическое разнообразие лесов, в том числе:

оптимальное для региона отношение земель лесного фонда, занимаемых хвойными, твердолиственными (главная лесообразующая порода-дуб) и мягколиственными породами, относительно общей лесопокрытой площади (12,9%; 64,3%; 22,8%).

 

Целевой прогнозный показатель (отчет по форме 1-полномочия за 2012 год) «Лесистость территории субъекта Российской Федерации» за 2012 год»:

- по состоянию на 01.01.2013г – 8,2%;

- план - 8,2%.

 

6.2.Оценка исполняемых расходных обязательств комитета

 

Расходные обязательства по обеспечению деятельности комитета лесного хозяйства Курской области направлены на реализацию основной деятельности, областных целевых программ и определены в соответствии с нормативно-правовыми актами, договорами и соглашениями, определяющими полномочия комитета лесного хозяйства Курской области.

Данные об исполняемых расходных обязательствах представлены в приложении № 10.

В 2012 году федеральным бюджетом на осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений бюджету Курской области выделены субвенции в сумме 128220,456 тыс.руб., в том числе:

- остаток субвенций на начало года-28,656 тыс. рублей (распоряжением Администрации Курской области от 14.05.2012 №391-ра «О направлении средств» неиспользованный по состоянию на 01 января 2012 года остаток средств 2011 года, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет в виде субвенций на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений, в сумме 28,656 тыс.руб. разрешено комитету финансов Курской области направить комитету лесного хозяйства);

- дополнительное финансирование из резервного фонда в размере 46000,0 тыс.рублей на проведение лесоустроительных работ и на обеспечение деятельности органа исполнительной власти, включая отделы комитета по соответствующим лесничествам.

Оставшиеся по состоянию на 01.01.2013 на лицевом счете комитета лесного хозяйства Курской области средства субвенций из федерального бюджета на исполнение полномочий в области лесных отношений в сумме 275,6 тыс.руб. возвращены главному распорядителю – Рослесхозу.

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2012г. №1989-р бюджету Курской области из федерального бюджета выделена субсидия в размере 9928,4 тыс.руб. на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования. Для реализации данного Распоряжения было заключено Соглашение между Рослесхозом и Администрацией Курской области. Выделенная субсидия освоена в полном объеме - приобретена специализированная лесопожарная техника и оборудование для САУ КО «Лесопожарный центр».

 

Средства областного бюджета, предусмотренные законом Курской области от 12.12.2011 № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», на реализацию:

1) областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Курской области на 2012-2020 годы», всего-22565,5 тыс.руб., в т.ч.:

- 9000,0 тыс. руб - приобретение лесопожарной техники и оборудования для САУ КО «Лесопожарный центр»;

- 1700,0 тыс. руб.- текущий ремонт объектов недвижимого имущества САУ КО «Лесопожарный центр»;

- 4694,0 тыс.руб - предоставление субсидий из областного бюджета САУ КО «Лесопожарный центр» на финансовое обеспечение государственного задания;

- 5533,7 тыс. руб. - расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями (фактически израсходовано -5099,672 тыс.руб.);

- 36,0 тыс. руб.- закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;

- 1601,8 тыс. руб.- уплата налогов, сборов и иных платежей (фактически израсходовано-1567,426 тыс.руб.);

 

2) областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»:

- всего 698,9 тыс. руб. -на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (фактически израсходовано 677,7 тыс.руб.)

 

3) областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Курской области на 2009-2014 годы»:

- всего- 433 тыс.руб.;

 

4) мероприятий по озеленению территории населенных пунктов в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 11 марта 2012г. № 155-ра «О распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на озеленение территории населенных пунктов»:

- всего-4457,0 тыс.руб.

 

6.3.Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств комитетом лесного хозяйства Курской области за 2012 год определена в соответствии с требованиями «Методики расчета эффективности использования бюджетных средств» (распоряжение Администрации Курской области от 14.03.2013гд №164-ра «Об утверждении Методических рекомендациям по подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Курской области»).

Оценка результативности бюджетных расходов осуществлена, исходя из степени достижения целей и запланированных показателей комитета.

Полная информация по расчету оценки достижения плановых индикативных показателей за 2012 год приведена в приложении №12, расчету эффективности использования бюджетных средств – в приложении №13.

Сводная информация по достигнутой эффективности использования бюджетных средств по задачам представлена в таблице №13

 

Таблица №13

Информация по достигнутой эффективности использования бюджетных средств

 

Наименование цели, задачи

Оценка эффективности использования бюджетных средств (О задi)

Достигнутая эффективность использования бюджетных средств

 

Стратегическая Цель I.

Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие области, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и услугах леса

 

Задача 1. Обеспечение охраны лесов Курской области от пожаров

1,000

высокая эффективность

Задача 2. Защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов

0,917

используются эффективно

Задача 3. Воспроизводство лесов и лесоразведение

 

1,072

высокая эффективность

Задача 4 Организация использования лесов, ведение государственного лесного реестра, осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах

1,238

высокая эффективность

Задача 5. Кадровое обеспечение лесного хозяйства

2,2

высокая эффективность

Цель II.

Исполнение прочих расходных обязательств по нормативно-правовым актам Курской области

Задача 1. Прочие региональные программы. Программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Курской области на 2009-2014 годы"

1,316

высокая эффективность

Задача 2. Прочие региональные программы. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

1,023

высокая эффективность

Задача 3. Распоряжение Администрации Курской области от 11.03.2012 №155-ра «О распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на озеленение территории населенных пунктов»

1,238

высокая эффективность

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств (СО)

1,138

высокая эффективность

 

В 2012 году комитетом лесного хозяйства Курской области достигнута высокая эффективность использования бюджетных средств .

 

В сводном рейтинге главных распорядителей средств областного бюджета по качеству финансового менеджмента за 2012 год комитет лесного хозяйства Курской области занял 18-е место, получив удовлетворительную рейтинговую оценку R=3,58065.

 

На 2013-2015 годы повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами планируется по следующим основным направлениям:

 

1) Меры по оптимизации бюджетной сети:

 

- оптимизация численности и совершенствования системы материального стимулирования государственных служащих

В 2012 году оптимизация численности служащих не проводилась;

 

- совершенствование оценки деятельности подведомственных учреждений

В соответствии с приказом комитета от 11 января 2013г. №6 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности территориальных органов комитета лесного хозяйства - отделов по соответствующему лесничеству по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» качество осуществления переданных полномочий отделами по лесничествам оценивается по 37 показателям;

 

- подготовка в 2013 г. проектов распоряжений нормативно-правовых актов Курской области о создании в 2014 году 5-ти автономных учреждений (относящихся к ведению комитета лесного хозяйства Курской области) путем преобразования 4-х областных государственных унитарных предприятий. Основными целями деятельности автономных учреждений будет являться осуществление мероприятий по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и выполнение мер пожарной безопасности в лесах;

 

2) Меры по расширению сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования:

 

- организация работы по своевременной разработке и принятию программ, являющихся расходными обязательствами на 2014-2015 годы

 

Подготовлен проект новой Государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (2014-2020 годы) и осуществляется процедура его согласования в соответствующих комитетах Администрации Курской области.

 

3) Меры по совершенствованию системы государственных закупок:

 

- повышение квалификации специалистов комитета в сфере государственных закупок;

 

4) Совершенствование механизма мониторинга эффективности бюджетных расходов:

 

- эффективное планирование расходов;

- качественное ведение учета, отчетности и контроля по расходованию бюджетных средств;

- усиление внутреннего финансового контроля деятельности подведомственных учреждений

С 2012 года организация внутреннего финансового контроля осуществляется в соответствии с приказами комитета лесного хозяйства Курской области:

- от 31.05.2012 № 70 «Об утверждении Регламента проведения проверок при осуществлении контроля за деятельностью территориальных органов комитета лесного хозяйства Курской области - отделов комитета лесного хозяйства Курской области (лесничеств)»;

- от 01.06.2012 №73 «Об утверждении Регламента проведения проверок при осуществлении контроля за деятельностью специализированного автономного учреждения Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр».

 

5) Меры по изменению организационной структуры органа исполнительной власти, осуществляемые с целью приведения в в соответствие с требованиями бюджетирования, ориентированного на результаты:

-оптимизация системы взаимодействия между структурными подразделениями, структуры информационных потоков и механизмов принятия решений;

-введение (усиление контроля) персональной ответственности за реализацию запланированных целей, задач, результатов;

 

6) Меры по повышению экономичности отдельных статей бюджетных расходов:

- меры по энергосбережению

Мероприятия по повышению энергетической эффективности осуществляются программно-целевым методом (областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»);

 

- меры по совершенствованию механизмов управления человеческими ресурсами

В целях совершенствования механизмов управления человеческими ресурсами в комитете проводится плановая работа по следующим направлениям:

- на конкурсной основе формируется кадровый резерв комитета;

- широко практикуется отбор персонала, т.е. оценка кандидатов на замещение должности и отбор лучших из резерва, сформированного на конкурсной основе;

- применяются системы оплаты труда, построенные на принципах всестороннего учета персонального вклада работников и уровня их профессиональной компетентности, при которых учитываются их знания, умения и навыки, которыми реально овладели работники;

- поддерживается достаточно высокий уровень участия отдельных работников в разработке и принятии управленческих решений, касающихся их повседневной работы;

- ежегодно проводится анализ уровня профессиональной подготовки государственных гражданских служащих и организуется повышение их квалификации;

- в целях оценки профессиональных навыков государственных гражданских служащих, развития их профессионального опыта, используются методы перемещения работников на другие должности, в т.ч. совмещение, исполнение обязанностей и т.д.


Доклад (Загрузить)

Приложение 1 (Загрузить) 

Приложение 2 (Загрузить) 

Приложение 3 (Загрузить) 

Приложение 4 (Загрузить) 

Приложение 5 (Загрузить) 

Приложение 6 (Загрузить)

Приложение 7 (Загрузить)

Приложение 8 (Загрузить)

Приложение 9 (Загрузить)

Приложение 10 (Загрузить)

Приложение 11 (Загрузить)

Приложение 12 (Загрузить)

Приложение 13 (Загрузить)